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內部稽核執掌

  • 公司內部控制及內部稽核制度之推動、修訂與執行
  • 公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行
  • 公司年度稽核計劃的擬訂、執行、報告及申報
  • 公司自行檢查計畫之擬定、跟催、查核、整理及申報
  • 公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之查核、評估及改善建議
  • 定期向各監察人報告稽核結果及列席董事會報告稽核發現與改善結果

內部控制自行檢查程序

以下為假圖文版型
年度下載
2021年績效評估
2020年績效評估

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